经济责任审计提供资料清单
发布时间: 2017-09-19  作者:  浏览次数: 167

经济责任审计需提供资料清单

 

(一)被审计单位领导干部履行经济责任的述职报告,主要内容包括:姓名、所任职务、任职期限和职责范围;任职期间部门、单位的基本情况;任职期间履行经济责任情况;任职期间单位财务管理及经济活动情况;任职期间部门、单位的重要经济决策及效果、效益情况;本人遵守国家财经法纪及廉洁规定情况;任职期间主要成绩、存在问题及建议;其他需要说明的情况等资料。

(二)任期内有关内部365bet娱乐、人员编制、职责分工资料。

(三)任期内有关内部财务管理制度、内部控制制度及执行情况的资料。

(四)任期内固定资产管理情况及大型仪器设备使用情况。

(五)任期内有关经济合同、收费项目、债权债务等资料。

(六)任期内有关经济监督管理部门检查后出具的检查报告、审计报告等资料。

(七)任期内单位的年度计划、工作总结、重要会议纪要等。

(八)任期内的目标责任书。

(九)所提供资料真实性和完整性的书面承诺。(被审计单位承诺书.docx被审计人承诺书.docx

(十)审计组认为需要的其他资料。

 

 

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